Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 105

Kunnanhallitus 15.08.2022 § 105  

125/02.01.02/2022  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnat ovat raportoineet vuodesta 2021 alkaen Valtiokonttorille kuluvan vuoden tilinpäätösennusteensa ensimmäisen vuosipuolikkaan päättymisen jälkeen. Tilinpäätösennuste-raportti perustuu kunnan tekemään ennusteeseen siitä, mikä kunnan kuluvan vuoden tilinpäätös tulee olemaan vuoden päättyessä.

KTPE-ennuste muodostetaan kunnan talousarviotiedoista, joihin sisällytetään tiedossa olevat tulojen ja menojen muutokset kokonaistalouden tasolla. Ennustettavien lukujen pohjalla ei tarvitse olla vielä virallista talousarvion muutosta. Ennusteessa tulee pyrkiä arvioimaan realistisesti tilikauden tilinpäätöksen tulosta. Kokonaistaloudella tarkoitetaan kunnan ulkoista tilinpäätösennustetta liikelaitokset ja muut eriytetyt yksiköt yhdisteltynä kuten tilinpäätöksessä ja talousarvion raportoinnissa, sisäiset erät eliminoidaan.

Lemin kunnan tilinpäätösennuste on laadittu Web Taloussuunnittelussa

Ennusteen on pohjana vuoden 2022 alkuperäinen talousarvio, johon on tehty kunnanhallituksen talousarviomuutokset lisäksi seuraavanlaisia muutoksia:

Kaikki toimialat: Arviot työllistettyjen palkkatuet ja henkilöstökulut.

Vaalit toteuman mukaan.

Sivistyksen toimialalla vuodelta 2021 jatkuneiden ja 2022 alkaneiden hankkeiden tuet ja avustukset ja henkilöstökulut hankkeen kokonaismenojen mukaan.

Teknisen toimialalla kaukolämmön 15 % hinnankorotus, palvelujen ostoissa puunmyynnistä aiheutuvat kustannukset mm. uudistamisen johdosta. Investoinneissa Tuomelankankaan infran rakentamisessa on tullut ylimääräisiä kuluja virheellisten työsuoritusten korjaamisesta. Tarkennetun kustannusarvion ja työn loppuunsaattaminen on arvioitua, 369 000 euroa kalliimpaa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätösennusteen vuodelle 2022 ja saattaa sen tiedoksi myös kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.

Merkittiin pöytäkirjaan, että sarakkeen Rakennukset: sosiaali- ja terveystoimi euromääräksi on korjattu 15 000 euron sijaan 20 000 euroa ja sarakkeen Toiminnan ja investointien rahavirta euromääräksi on korjattu    -303 308 euron sijaan -549 308 euroa.