Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.08.2023/Pykälä 103

Kunnanhallitus 21.08.2023 § 103  

199/02.01.02/2023  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallituksen alaisen toiminnan käyttösuunnitelman toteutumisesta kesäkuun loppuun mennessä on laadittu oheinen raportti. Pääsääntöisesti toiminnassa on edetty talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa päätetyllä tavalla. Kunnanhallituksen alaisen toiminnan osalla keskityttiin kunnan lakisääteisten toimintojen järjestämiseen annettujen viranomaismääräysten ja -suositusten mukaisesti.

Toimintatuottojen toteuma on 47 %. Pysyvien vastaavien myyntivoitot eivät ole kertyneet talousarviossa edellytetyllä tavalla, mutta toimintatuotot toteutuvat ylittäen budjetoidun lisätyllä puunmyyntituotolla. Muutetusta talousarviosta toimintakulujen toteuma on 46 % eli budjetin mukaisesti.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen käyttösuunnitelman toteutumisen raportin ensimmäisen vuosipuoliskon ajalta ja vie valtuustolle tiedoksi kaikkien toimielinten tulosaluetasoisen käyttösuunnitelman.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.