Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.11.2022/Pykälä 150

Kunnanhallitus 21.11.2022 § 150  

229/02.01.02/2022  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit syyskuun lopun tilanteessa (ulkoiset erät). Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 75,0. Tulosalueraportilla ovat sisäiset erät. Syyskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 1 094 600 euroa, noin 79 % muutetusta talousarviosta.

Kunnanhallituksen kustannuspaikalle on talousarviossa budjetoitu myyntituottoja/-voittoja yhteensä 150 000 euroa. Tästä on toteuma 138 800 euroa eli 92,5 %. Puunmyynnit tulevat olemaan talousarviota reilusti suuremmat, kun omaisuuden myyntivoittoa em. summassa on vain 12 600 euroa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 14 953 300, noin 75,7 % muutetusta talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 82,1. Syyskuun raportoinnissa talouden seuranta ei anna oikeaa toteumavertailua, sillä sivistyksen ja teknisen toimialan määrärahamuutokset ovat lokakuusta tehtävässä raportoinnissa.

Eksoten osalta talousarvio on tehty olettamalla, että Eksoten talousarvio kuluvana vuonna toteutuu suunnitellusti ja että kunta pystyy purkamaan jo tehtyä pakollista varausta. Pakollista varausta on purettu kuukausittain ja Eksoten osalta toteumaprosentti on 73,8. Eksoten talouden toteumalla tullee olemaan merkitystä kunnan talouden lopulliseen toteumaan.

Kuntaliiton syyskuussa julkaisema verotuloennuste ja toteuma syyskuulle:

Investointien toteumat on esitetty syyskuun tilanteessa.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että talousasiantuntija Taina Koivisto osallistui tämän pykälän käsittelyyn.