RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 126
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2022
Sivistyslautakunta 31.08.2022 § 24
Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto
Lemin kunnan hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä ei oltu laadittu määrärahaesitystä hankkeiden määrärahoista.
Talousarviomuutoksina vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset käyttötalouteen:
Tulosalue Perusopetuspalvelut
Opetustoimen vuodelta 2021 jatkuneista ja vuoden 2022 uusista hankkeista:
K09 | Tiimityön voimaa,Erasmus KA1 |
| 012020 | 082022 |
K11 | Suihkutellen maailmalle |
| 012020 | 022022>082022 |
Y01 | Esiop.suihkutellen maailmalle |
| 012020 | 022022>082022 |
K12 | Laad.-ja tasa-arvoa edistävää |
| 062020 | 122021 |
Y02 | Esiop.laadun ja tasa-arvoa ed. |
| 012020 | 122021 |
K16 | L-Saimaan kuntien yht. tutoroi |
| 122020 | 072022 |
K17 | Opet.tasa-arvo/laatu -21-22 |
| 042021 | 122022 |
K18 | Mahtavaa päästä kerhoon! |
| 062021 | 122022 |
K19 | Sitouttava kouluyhteistyö |
| 082021 | 072023 |
K20 | Covid 19 2021-2022 |
| 092021 | 122022 |
K21 | Opp.tuen ja inkluusion keh EK |
| 012021 | 122022 |
K22 | Erasmus+ akkr v 21-27 |
| 022022 | 122027 |
K23 | Mahtavaa päästä kerhoon Lemillä 2022-2023! |
| 052022 | 122023 |
K24 | Sitouttava kouluyhteistyöK19 |
| 012022 | 122023 |
Kustannuspaikka 4069 Koulujen hankkeet: tuloarvioiden ja määrärahojen lisäykset:
Tili 3510 Avustukset valtiolta | +22 300 |
Tili 4100 Määräaikaisten palkat | -118 900 |
Tili 4530 Kuel, palkkaperusteinen | -20 500 |
Tili 4601 Sotumaksut | -1 600 |
Tili 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -1 000 |
Tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -1 500 |
Tili 5080 Asiakaspalv. ostot muilta | -5 100 |
Nettomuutos | -126 300 |
Kotikuntakorvauksista esitetään määrärahamuutokset toteutuneen maksatuksen mukaisena.
Kustannuspaikka 4009 Koulujen yhteiset: tuloarvion vähennys ja määrärahan lisäys:
Tili 3180 Kotikuntakorvaukset | -9800 |
Tili 5050 Kotikuntakorvaukset kunnille | -14 340 |
Nettomuutos | -24 140 |
Tulosalue Varhaiskasvatuspalvelut
Talousarviomuutoksina vuoden 2022 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset käyttötalouteen varhaiskasvatuksen vuodelta 2021 jatkuneista ja vuoden 2022 uusista hankkeista:
V04 | Varh.k. tasa-arv/laatu -21-22 |
| 012021 | 122022 |
V05 | Opetellaan yhd. digi |
| 012021 | 122022 |
V06 | Oikeus oppia |
| 082021 | 122022 |
V07 | Kaksivuot.esiop. Kokeiliu |
| 012021 | 052024 |
V08 | Varh.k. tasa-arv/laatu -22-23 |
| 012022 | 122023 |
V09 | Tukea jokaisella portaalla |
| 052022 | 122023 |
V10 | Laadukkaasti Lemillä |
| 062022 | 122023 |
Kustannuspaikka 4212 Varhaiskasvatuksen hankkeet: tuloarvioiden ja määrärahojen lisäykset:
Tili 3510 Avustukset valtiolta | +115 500 |
Tili 4100 Määräaikaisten palkat | -99 000 |
Tili 4530 Kuel, palkkaperusteinen | -17 000 |
Tili 4601 Sotumaksut | -1 400 |
Tili 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -800 |
Tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -1300 |
Tili 5320 Koulutuspalvelut | -14 200 |
Tili 5520 Koulu-/askartelutarv/leikkiväl | +2000 |
Tili 5530 Kirjallisuus | +100 |
Tili 5790 Muut aineet ja tarvikkeet | +500 |
Nettomuutos | -15 600 |
Tulosalue Kirjastopalvelut
Kunnanhallituksen/valtuuston päättämien talouden tasapainottamistoimenpiteenä jo vuonna 2022 vähennetään kirjaston määrärahoja. Edellisen vuoden toteuma vastaa vuodelle 2022 jäävää määrärahaa.
Kustannuspaikka 4110 Kirjastotoiminta: tuloarvion lisäys työllistetystä ja määrärahojen vähennys talouden tasapainottamistoimenpiteenä:
Tili 3520 Palkkatuki | +3 400 |
Tili 5330 Kirjallisuus | +4 500 |
Tili 5331 Lehdet | +1 000 |
Nettomuutos | +8 900 |
Tulosalue Vapaa-aikapalvelut
Kustannuspaikka 4159 Liikuntapalvelut: tuloarvion ja määrärahojen lisäys:
Tili 3520 Palkkatuki | +10 000 |
Tili 4140 Työllisyyspalkat | -12 700 |
Tili 4530 KuEl, palkkaperustenen | -2 100 |
Tili 4601 Sotumaksut | -200 |
Tili 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -100 |
Tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -200 |
Tili 5210 Vakuutukset | -430 |
Nettomuutos | -5 730 |
Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola
Päätösehdotus Sivistyslautakunta hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset ja lähettää muutokset kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 19.09.2022 § 126
143/02.01.00/2022
Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola
Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2022 ja esittää ne edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|