Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.05.2026/Pykälä 51

Kunnanhallitus 18.05.2026 § 51  

88/02.01.02/2026  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Tuloslaskelma esitetään ulkoisena. Tulosalueraportilla on mukana sisäiset erät.

Maaliskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 171 700 euroa, noin 21,3 % muutetusta talousarviosta. Toimintatuotot ovat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 102 600 euroa pienemmät, johtuen pääosin vesihuollon konsessiosopimuksen myötä vesi- ja jätevesimaksujen vähenemisestä. Valtionavustuksia hankkeisiin on edellisvuotta enemmän. Raportointijaksolle  kuuluvia toimitilavuokria on 22 700 euroa laskutettu huhtikuulle. Kauden oikea tilikauden tulos olisi 24 200 euroa.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 2 285 600 noin 25,1 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 23,7 talousarviosta.

Elinvoimapalvelut/työlllisyys- ja kotoutumispalveluita tulee tarkistella puolen vuoden raportoinnin yhteydessä. Maaliskuussa rahoitusosuudet työttömyystuissa ovat 34 %:a, 19 700 euroa edellisvuotta suuremmat. Mikäli loppuvuosi toteutuu maaliskuun tavoin, tulee 290 000 euron määräraha ylittymään 28 500 eurolla.

Kuntaliiton toukokuussa julkaisema verotuloennuste ja toteuma huhtikuulle:

Kuntaliiton ennusteen mukaan talousarviossa esitetyt verotulot toteutuisivat 286 000 euroa suurempana. Maaliskuulle on jaksotettu lainojen korkokulut ja koronvaihtosopimus. Valtionosuudet ovat kertyneet muutetun talousarvion mukaisesti.

Kunnanhallituksen talousarviomuutokset tarkistetaan käyttösuunnitelman puolivuotisraportoinnin yhteydessä.

Investointien toteumat on esitetty maaliskuun tilanteessa. Lemin kunnan kotisivuilta kohdasta Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit julkaistaan kuukausittain vastaavia raportteja. Valtionkonttorille on toimitettu kunnan ja vesihuollon taseyksikön neljännesvuosiraportoinnit ja ne löytyvät osoitteista:
 https://www.tutkihallintoa.fi/etusivu/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtyman-neljannesvuosiraportointi/

ja https://www.tutkihallintoa.fi/etusivu/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtyman-neljannesvuosiraportointi/

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Ylönen

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen maaliskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.