Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.02.2026/Pykälä 12

Kunnanhallitus 16.02.2026 § 12  

202/02.04.01/2025  

Valmistelija talousasiantuntija Taina Koivisto

Valtiokonttorillle laaditun tilinpäätösarvion mukaan tilikauden tulos on muodostumassa ylijäämäiseksi. Valtiokonttorille raportoidut tilinpäätösarviot löytyvät osoitteesta:

Kunta: https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtyman-tilinpaatosarvio/

Vesihuolto: https://www.tutkihallintoa.fi/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/liikelaitoksen-ja-vesihuollon-taseyksikon-tilinpaatosarvio/

Toimintatuotot toteutuivat jokseenkin muutetun talousarvion mukaisesti. Toimintatuotoissa on kertaluonteisina erinä mm. puunmyynnistä 55 000 euroa, vaihto-omaisuustonteista 25 000 euroa, luovutusvoitosta 13 900 euroa. Valtion hankeavustukset eivät toteutuneet arvioidusti, mutta tuloutukset olivat 114 000 euroa. Toimintatuottojen suurin ylitys oli Kiinteistötoimen ja tukipalveluiden tulosalueella (+58 500 euroa) ja alitus vesihuollon tulosalueella (-76 800 euroa).

Toimintakulut sen sijaan alittivat muutetun talousarvion 363 300 eurolla ja  ylittivät 538 200 eurolla edellisvuodesta (+6,4 %). Henkilöstökulut toteutuivat  talousarviota 131 100 euroa pienempänä ja lisäystä edellisvuoteen oli 95 400 euroa (+1,9 %). Kaikissa kuluryhmissä oli nousua edellisvuoteen mutta toteuma alitti talousarvion.

Verotulojen toteuma oli  talousarvion laadinnan aikaisen Kuntaliiton ennusteen mukainen. Valtionosuudet alittivat talousarvion johtuen  opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden joulukuun tarkistuksesta kunnan omarahoitusosuudesta lukiokoulutukseen, josta maksetaan 5 600 euroa enemmän.

Rahoituskuluissa korkokulut lainosta toteutui 19 500 euroa pienempänä. Vuosikate oli 322 800 euroa muutettua talousarviota parempi.

Tilikaudella 2025 ei nostettu talousarviolainaa. Rahavarat vähenivät  13 700 euroa ja kassan riittävyys on 44 päivää.

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Ylönen

Päätösehdotus Kunnanhallitushallitus merkitsee vuoden 2025 tilinpäätösarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.