Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 19.11.2025/Pykälä 41

Tekninen lautakunta 19.11.2025 § 41  

29/02.01.02/2025  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto, tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Tekniselle lautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti syyskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 75,0. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät.

Teknisen lautakunnan toimintatuottojen toteuma on 1 922 300 euroa, noin 79,1 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 1 996 700 euroa, noin 74,8 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 78,7.

Teknisen toimen hallinto tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 69,1 % ja toimintakulujen 73,4 %. Rakennuslupamaksut näyttävät jäävän alle talousarvion.

Kiinteistötoimi ja tukipalvelut -tulosalueen toimintatuottojen toteuma on 84,0 % ja toimintakulujen 73,3 %.Toimintatuotot ylittyvät mm. vuoden alussa tarkistettujen vuokrien takia.

Vesihuolto-tulosalueen toimintakate on -71,6. Vesihuollon toimintatuottojen toteuma on 60,7 % ja toimintakujen 84,4 %. Toimintakulut ylittyvät vesijohtoverkoston korjausten takia.

Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raportteja. 

Esittelijä Tekninen johtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.