Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 30.10.2025/Pykälä 60

Sivistyslautakunta 30.10.2025 § 60  

29/02.01.02/2025  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Talouden toteuma tuloslaskelmassa syyskuussa on tasaisen kertymällä 75,0 %. Syyskuun loppuun mennessä tehdyt talousarviomuutosten vaikutus lautakunnan tilikauden tulokseen oli -13 705 euroa kohdentuen etsivään nuorisotyöhön.

Sivistystoimen hallinnossa toimintakulujen toteuma on 74,5 % ja mahdolliset ylitykset saattavat tulla kokouspalkkioissa. Perusopetuspalveluissa toimintatuotot 61,6 % ja toimintakulut 70,8 %. Varhaiskasvatuksen toimintatuotot 90,8 % ylittää tasaisen kertymän. Syyskuun asiakasmaksut ovatkuitenkin noin 9 900 euron pienemmät verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kirjastopalveluissa toimintatuottojen toteuma 40,3 %. Toimintakulut on tasaisen kertymän mukaista eli 69,7 %. Vapaa-aikapalveluissa toimintatuotot 56,4, tuet ja avustukset eivät ole tasaisen kertymän mukaista. Toimintakulut ovat 75,2,9 %

Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raportteja.  Oheismateriaalina on syyskuun tulosalueet

Esittelijä Kunnanjohtaja Arto Ylönen

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.