Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 14.05.2025/Pykälä 32

Sivistyslautakunta 14.05.2025 § 32  

29/02.01.02/2025  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportti maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0 Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Hankkeiden avustukset ovat kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosenttien määräisinä.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 84 600 euroa, noin 21,8 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 1 667 100 euroa, noin 24,5 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 22,7 %.

Sivistystoimen hallinto -tulosalueella toimintakulujen toteuma on 24,5 %.

Perusopetuspalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 21,3 % ja toimintakulujen toteuma 24,1 %.

Varhaiskasvatus-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 30,3 % ja toimintakulujen toteuma 25,0 %.

Kirjastopalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 9,6 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 26,5 %.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 15,4 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 25,3 %.

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportin maaliskuun lopun tilanteesta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.