Kunnanhallitus
Pöytäkirja 05.05.2025/Pykälä 88

Kunnanhallitus 05.05.2025 § 88  

29/02.01.02/2025  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Tuloslaskelma esitetään ulkoisena. Tulosalueraportilla ovat mukana sisäiset erät.

Maaliskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 274 300 euroa, noin 20,3 % talousarviosta. Toimintatuotot ovat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 67 200 euroa pienemmät. Jaksolla ei ole saatu tuloja puunmyynnistä, jota on edellisvuoden tuloksessa 84 500 euroa.  Valtionavustuksia hankkeisiin on lähes samansuuruinen määrä kumpanakin vuonna.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 2 289 600, noin 24,6 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 24,1 muutetusta talousarviosta.

Kunnanhallituksen Hallintopalvelut -tulosalueella on nähtävissä tulevan ylitystä talousarvioon verrattuna ja erityisesti henkilöstökuluissa. Sivistyslautakunnan tulosalueet toteutuvat jokseenkin tasaisen kertymän mukaan samoin teknisen tulosalueet lukuun ottamatta vesihuoltoa. Lemin kunnan kotisivuilla kohdasta Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit julkaistaan kuukausittain raportteja taloudesta ja kerrotaan lisätietoja toteumasta.

Kuntaliiton helmikuussa julkaisema verotuloennuste ja toteuma maaliskuulle:

Kuntaliiton ennusteen mukaan talousarviossa esitetyt verotulot toteutuisivat 40 000 euroa pienempänä. Maaliskuulle on jaksotettu lainojen korkokulut ja mutta ei korovaihtosopimuksia. Valtionosuudet ovat talousarvion mukaiset.

Investointien toteumat on esitetty maaliskuun tilanteessa. Lemin kunnan kotisivuilta kohdasta Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit julkaistaan kuukausittain vastaavia raportteja. Valtionkonttorille on toimitettu kunnan ja vesihuollon taseyksikön neljännesvuosiraportoinnit ja ne löytyvät osoitteista: https://www.tutkihallintoa.fi/etusivu/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtyman-neljannesvuosiraportointi/

ja

https://www.tutkihallintoa.fi/etusivu/kuntien-ja-kuntayhtymien-talous/kunnan-ja-kuntayhtyman-neljannesvuosiraportointi/

Esittelijä Vt. kunnanjohtaja Tommy Vesterlund

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen maaliskuun lopun talousraportoinnin.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.