RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.12.2024/Pykälä 175
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Teknisen lautakunnan talousarviomuutokset vuodelle 2024
Tekninen lautakunta 13.11.2024 § 24
Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto
Lemin kunnan hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tekninen lautakunta on päättänyt käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle ja siirroista ko. tasoilla. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Tulosyksikköjen sisällä tilien välisistä siirroista päättää ao. toimialajohtaja tai muu toimielimen määräämä viranhaltija. Kunnanvaltuusto päättää budjettirahoitteisten tulosalueiden tuloarvioiden ja määrärahojen siirrosta ko. tasolla sekä talousarviomuutoksista.
Talousarviomuutoksina vuoden 2024 talousarvioon esitetään seuraavat muutokset, joilla on tilikauden tulosta heikentävä 56 900 euroa. Tulosalueiden ja kustannuspaikkojen välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia on tarkisteltu. Määrärahan korottamisen katteeksi ei ole osoitettavissa säästöä toimielimen muista määrärahoista.
Tulosalue 520 Kiinteistötoimi ja tukipalvelut, määrärahan korotus
Talouden tasapainottamistoimenpiteenä oli yhden henkilötyövuoden vähennys ruoka- ja siivouspalveluissa. Tämä ei toteutunut ja yksi henkilö oli laskettu 60 % työajalla, joten lisämäärärahatarve palkkakustannuksiin on 28 500 euroa.
Vaikutus tuloslaskelmaan tilikauden tulosta heikentävä 28 500 euroa, määrärahamuutokset 2024 budjettiin vastakkaismerkkisenä:
Kustannuspaikka 5580 Ruokapalvelut
tili 4010 Vakinaisten palkat | -17 200 |
tili 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -2 700 |
tili 4601 Sotu-maksut | -300 |
tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -200 |
tili 4602 Tapaturmavakuutusmaksut | -100 |
Kustannuspaikka 5650 Siivouspalvelut
tili 4010 Vakinaisten palkat | -6 700 |
tili 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -1 100 |
tili 4601 Sotu-maksut | -100 |
tili 4603 Työttömyysvakuutusmaksut | -100 |
Tulosalue 570 Vesihuolto, määrärahan korotus
Lemin kunta on 14.6.2024 tehnyt sopimuksen Lappeenrannan Energiaverkojen kanssa jätevesien johtamisesta puhdistetavaksi Lappeenrannan Lämpövoiman jätevedenpuhdistamolle. Sopimus koskee myös yhtiön tuottaman talousveden toimittamista verkoston kautta kunnalle. Talousveden toimittamisesta ei ole syyskuun loppuun mennessä tullut laskua. Talousarviossa ei ole varauduttu lisääntyvään talousveden ostoon. Lisämääräraha-arvio on 22 900 euroa.
Talousarviovuonna on ostettu juridisia töitä asianajotoimistolta. Lisämääräraha-arvio on 3 000 euroa. Vesihuollon laskutuspalveluiden ostoon lisämääräraha-arvio 2 500 euroa, talousarviossa on ollut liian alhainen arvio sopimuksesta.
Vaikutus tuloslaskelmaan tilikauden tulosta heikentävä 28 400 euroa, määrärahamuutokset 2024 budjettiin vastakkaismerkkisenä:
tili 5610 kp 5700 vesilaitos | -22 900 |
tili 5105 kp 5740 viemärilaitos | -3 000 |
tili 5100 kp 5740 viemärilaitos | -2 500 |
Esittelijä Tekninen johtaja Tommy Vesterlund
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle määrärahan korottamista tulosalueille Kiinteistötoimi ja tukipalvelut sekä Vesihuolto.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus 09.12.2024 § 175
131/00.01.01/2024
Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy määrärahan korotuksen Kiinteistötoimen ja tukipalvelujen sekä Vesihuollon tulosalueille.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |