Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 29.05.2024/Pykälä 20

Sivistyslautakunta 29.05.2024 § 20  

73/00.01.01/2024  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit huhtikuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti olisi 33,3 Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Hankkeiden avustukset on kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosentin määrään neljännesvuosittain.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 106 100 euroa, noin 37,1 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 2 189 500 euroa, noin 32,9 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 31,3 %.

Sivistystoimen hallinto -tulosalueella toimintakulujen toteuma 30,2 %.

Muut opetuspalvelut -tulosalueella toimintakulujen toteuma 16,8 %.

Perusopetuspalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 39,4 % ja toimintakulujen toteuma 33,2 %.

Varhaiskasvatus-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 39,1 % ja toimintakulujen toteuma 33,1 %.

Kirjastopalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 4,0 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 36,3 %.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 28,8 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 27,7 %.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportit huhtikuun lopun tilanteesta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.