RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynastyjulkaisu.lemi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.08.2024/Pykälä 104
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
Kunnanhallituksen talousarviomuutokset vuodelle 2024
Kunnanhallitus 19.08.2024 § 104
18/02.01.02/2024
Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto
Lemin kunnan hallintosäännön 8. luvun 61 §:n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä kunnanvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Kunnanvaltuusto päättää budjettirahoitteisten tulosalueiden tuloarvioiden ja määrärahojen talousarviomuutoksista. Kunnanhallitus on päättänyt käyttösuunnitelmassaan tulosalueen määrärahojen jakamisesta tulosyksikköjen ja kustannuspaikkojen tasolle. Toimielin ei voi antaa ylitysoikeutta ilman, että kate ylitykselle osoitetaan saman tulosalueen sisältä. Määrärahan korottamisen katteeksi ei ole osoitettavissa säästöä toimielimen muista määrärahoista.
Käyttötalousosa
Alkuvuonna tilitettyjen ja kesäkuussa tehdystä puunmyyntisopimuksesta sekä toteutuneista kiinteistökaupoista on arvioitu tuloihin 154 300 euron lisäys. Kunnanhallituksen kustannuspaikalle tehdään seuraavat talousarviomuutokset, vaikutus tuloslaskelmaan, määrärahamuutokset 2024 -budjettiin vastakkaismerkkisenä:
Kustannuspaikka 1060 Kunnanhallitus
tili 3110 Muut myyntituotot | 135 600 |
tili 3760 Käyttöomaisuuden myyntivoitot | 1 000 |
tili 3100 Myyntituotot/Vaihto-omaisuus | 17 700 |
Tilikauden aikana on ilmennyt kustannuksia, joihin ei ole varauduttu käyttötalousarviossa, mm. vakuutuskilpailutus, korkeakouluopiskelijan palkkaus ja KuntaNet Väestön päivitys sekä varaston muutos myydyn tontin arvosta. Lisäksi talous- ja henkilstöhallinnon kilpailutus keskeytettiin, joten kilpailutus tulee kirjata käyttötalousosaan investointiosan sijaan. Vaikutus tilikauden tulokseen on 45 000 euroa heikentävä. Eri kustannuspaikoille tehdään seuraavat talousarviomuutokset, vaikutus tuloslaskelmaan, määrärahamuutokset 2024-budjettiin vastakkaismerkkisenä:
Kustannuspaikka 1060 Kunnanhallitus
tili 3890 Varastojen lis/väh | -2 000 |
Kustannuspaikka 1125 Hallintopalvelut
tili 5100 Asiantuntijapalvelut | -34 100 |
Kustannuspaikka 1250 Työllisyysprojektit
tili 4100 Määräaikaisten palkat | -7 400 |
tili 4530 KuEL, palkkaperusteinen | -1 300 |
tili 4601 Sotu-maksut | -200 |
Tuloslaskelmaosa/Valtionosuudet
Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset on tarkistettu vastaamaan valtiovarainministeriön 26.6.2024 päätöstä.
Päätöksestä johtuen esitetään tuloarvioiden vähennys. Vaikutus tuloslaskelmaan, määrärahamuutokset 2024-budjettiin vastakkaismerkkisenä:
Kustannuspaikka 7000 Kunnanhallitus
Tili 7520 Kunnan peruspalvelujen vos | -29 100 |
Investointiosa/115 Talous- ja henkilöstöhallinto -hanke
Investointiosaan oli 70 000 euron varaus Talous- ha henkilöstöhallinto -hankkeelle. Kilpailutus jouduttiin keskeyttämään. Investointiosan määräraha esitetään poistettavaksi ja vaikutus rahoituslaskelmaan on investointimenoja vähentävä:
Kustannuspaikka 8000 Kunnanhallitus (inv), projekti 115
tili 1195 Keskeneräiset | -70 000 |
Esittelijä vs. Kunnanjohtaja Tommy Vesterlund
Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää talousarvion 2024 muutokset valtuuston hyväksyttäväksi.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|