Kunnanhallitus
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 62

Kunnanhallitus 13.05.2024 § 62  

90/02.01.02/2024  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Kunnanhallitukselle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit maaliskuun lopun tilanteesta. Tasaisen toteuman mukaan toteumaprosentti on 25,0. Tuloslaskelma esitetään ulkoisena. Tulosalueraportilla ovat mukana sisäiset erät. Maaliskuussa talouden toteuma on koko kunnan tuloslaskelman osalta tasaisen kertymän mukaista.

Maaliskuun lopun ulkoisessa tuloslaskelmassa toimintatuottojen toteuma on 341 500 euroa, noin 31,7 % talousarviosta. Toimintatuotot ovat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 18 000 euroa pienemmät. Jaksolla on puunmyyntiä 84 500 euroa, jota ei ole huomioitu talousarviossa. OKM:n avustuksia on 101 900 euroa vähemmän kuin edellisvuonna eikä viime vuonna vastaavana ajankohtana ollut merkittävää puunmyyntiä.

Ulkoisten toimintakulujen toteuma on 2 137 300, noin 25,0 % talousarviosta. Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 24,1. Edellisvuodesta poiketen maaliskuulle on jaksotettu lainojen korkokulut ja korovaihtosopimukset

Kuntaliiton toukokuussa julkaisema verotuloennuste ja toteuma maaliskuulle:

Investointien toteumat on esitetty maaliskuun tilanteessa. Valtionkonttorille on toimitettu kunnan ja vesihuollon taseyksikön neljännesvuosiraportoinnit (https://www.tutkihallintoa.fi/kunnat/).

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Kunnanhallitus merkitsee maaliskuun lopun talousraportoinnin tiedokseen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.