Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 15.11.2023/Pykälä 45

Sivistyslautakunta 15.11.2023 § 45  

267/00.01.01/2023  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Lemin kunnan www-sivuilla (Päätöksenteko/Talous ja raportoinnit/Talouden toteutuminen) julkaistaan kuukausittain talouden raportteja.

Talouden toteuma tuloslaskelmassa syyskuussa on tasaisen kertymällä 75,0 %. Perusopetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden toimintatuotot ja toimintakulut ylittävät talousarvion reilusti. Marraskuun valtuustoon on menossa hyväksyttäväksi talousarviomuutokset edellä mainittujen tulosalueiden talousarviomuutokset ja tähän verraten edelleen henkilöstökulut/toimintakulut näyttävän ylittävän tasaisen kertymän 3-6 %-yksikköä.

Talouden raportointia viedään kuukauden sulkemisen jälkeen kunnan www-sivuille. Raportointia edelleen pyritään kehittämään ja mahdollisuuksien mukaan talousasiantuntija lisää sanallista osuutta. Kunnan toimielimien toivotaan hyödyntävän www-sivujen raportointia. Lisäksi Tutkihallinto.fi -sivulta löytyy kunnan Valtiokonttorille raportoimat tiedot kunnasta ja vesihuollon taseyksiköstä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin. Sivistyslautakunta seuraa jatkossa raportointia kunnan www-sivuilta ja kunnanhallitukselle ja/tai valtuustolle tehdään jatkossa puolivuotisraportti talouden toteutumasta.

Kokouksessa tehty muutettu päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee tiedokseen syyskuun lopun talousraportoinnin. Sivistyslautakunta seuraa raportointia jatkossa joka kokouksessa ja kunnanhallitukselle ja/tai valtuustolle tehdään jatkossa kvartaaleittain raportti talouden toteutumasta.

Päätös Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaan. Lisäksi merkittiin pöytäkirjaan, että varhaiskasvatuksen osalta talouden toteuma on esittelytekstistä poiketen pysynyt talousarvion raameissa ja on henkilöstökulujen/muiden kulujen osalta syyskuun tasaisen kertymällä alle 75,0 %. Toimintatuotot ovat ylittyneet 1.3% arvioidusta.