Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 02.11.2022/Pykälä 36

Sivistyslautakunta 02.11.2022 § 36  

207/02.01.02/2022  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit elokuun lopun tilanteessa.

Tasaisen toteutuman mukaan toteutuma prosentti olisi 66,66. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Hankkeisiin saadut avustukset on kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosentin mukaisena neljännesvuosittain. Hankkeiden tuloutuksia ei ole tehty elokuun raportille eikä raportilla ole talousarviomuutoksia hankepalkkojen ja kotikuntakorvausten osalta.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 315 200 euroa, noin 63 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 4 328 500 euroa, noin 72 % talousarviosta.

Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 75 %. Lomarahat ovat maksettu heinäkuussa.

Sivistystoimen hallinto -tulosalueella toimintakulujen toteuma 28 %.

Perusopetuspalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 69 % ja toimintakulujen toteuma 75 %.

Muut opetuspalvelut -tulosalueella toimintakulujen toteuma 51 %.

Varhaiskasvatus-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 67 % ja toimintakulujen toteuma 70 %.

Kirjastopalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 90 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 53 %.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 39 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 67 %.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportit elokuun lopun tilanteessa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.