Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 23

Sivistyslautakunta 31.08.2022 § 23  

140/02.01.02/2022  

Valmistelija Talousasiantuntija Taina Koivisto

Sivistyslautakunnalle jaetaan esityslistan ohessa talouden raportit kesäkuun lopun tilanteessa.

Tasaisen toteutuman mukaan toteutuma prosentti olisi 50. Tulosalueiden raportit sisältävät myös sisäiset erät. Hankkeisiin saadut avustukset on kirjattu tuloksi toteutuneiden menojen mukaan avustusprosentin mukaisena neljännesvuosittain.

Sivistyslautakunnan toimintatuottojen toteuma on 283 300 euroa, noin 57 % talousarviosta. Toimintakulujen toteuma on 3 211 200 euroa, noin 53 % talousarviosta.

Henkilöstökulujen toteumaprosentti on 55 %. Lomarahat maksetaan ja kirjataan kirjanpitoon heinäkuussa.

Sivistystoimen hallinto -tulosalueella toimintakulujen toteuma 21 %.

Perusopetuspalvelut -tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 61 % ja toimintakulujen toteuma 57 %.

Muut opetuspalvelut -tulosalueella toimintakulujen toteuma 51 %.

Varhaiskasvatus-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 62 % ja toimintakulujen toteuma 50 %.

Kirjastopalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 59 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 53 %.

Vapaa-aikapalvelut-tulosalueella toimintatuottojen toteuma on 39 % ja toimintakulujen toimintatoteuma 47 %.

Tarkempi selvitys puolen vuoden talouden toteumasta annetaan Sivistyksen käyttösuunnitelman 2022 toteutumisessa.

Talousarviossa ei ole huomioitu hankerahoituksella palkattuja määräaikaisia henkilöitä ja hanketukea vuonna 2021 alkaneiden ja vuoden 2022 uusien hankkeiden osalta. Näistä ja kotikuntakorvausten muutoksista tehdään kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle esitys talousarviomuutoksista.

Esittelijä Kunnanjohtaja Kati Rekola

Päätösehdotus Sivistyslautakunta kuulee toimialajohtajien selonteot tulosalueiden taloudesta ja merkitsee tiedokseen talouden raportit kesäkuun lopun tilanteessa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.